兖州聚源热电有限责任公司

安全生产检查制度

第一章   目的与范围

第一条  为贯彻落实国家有关安全技术标准和规程．认真检查并及时发现和消除设备设施、作业环境、人员操作等方面的隐患，从而避免工伤事故的发生，保护职工的健康、安全，特制定本制度。

第二条  本制度规定了安全生产检查的项目、内容、时间、方法、隐患整改、责任分工及要求。

第三条  本制度适用于企业内各单位。

第二章   总 则

第四条   安全生产检查依据“分级管理、分线负责”的原则进行实施。

第五条   安全生产检查的方式。安全生产检查的方式一般按检查的目的、要求、阶段、对象不同、分为经常性检查、专业检查和定期检查三种。

1. 经常性检查是指安全技术人员和分场、班组管理者、员工对安全生产的日查、周查和月查。主要包括：巡逻检查、岗位检查、相互检查和重点检查。

2. 定期的专项安全检查:

(1) 根据区应急局、镇安监站、集团公司、能源局近期有关安全工作的指示及市政府有关安全工作的要求，制订安全检查计划。

(2) 根据本企业前一阶段的安全动态、安全趋势制订有针对性的安全检查内容。

(3) 春季安全大检查每年四月份以“查安全思想教育、查安全生产责任制落实、查现场管理、查安全规程落实、查隐患及薄弱环节”为重点，并结合季节特点做好防霉、防雷全厂性安全大检查。

(4) 防汛抗台风、迎峰渡夏，根据专项措施计划、进行全面检查落实。

(5) 冬季安全大检查每年十月份以“防火、防冻、防污闪、防小动物、防人身事故”为重点开展全厂性安全大检查。

(6) 每周三公司组织综合办公室、安全保障科及生产运营中心及其他专业人员进行区域性安全、文明生产检查。

(7) 将各检查项目有机分解，分专题落实检查责任部门、检查责任人、整改部门、整改责任人。实现安全检查、项目整改闭环管理。

第三章   职 责

第六条  主管生产安全的副经理负责审查安全检查年度计划，督促重大隐患整改。

第七条  安全保障科负责编制年度安全生产检查计划。负责制定安全管理检查表。负责组织专业检查和定期检查，并下达隐患整改通知单，验证整改效果。负责指导相关人员开展经常性检查。负责对检查结果实施考评。

第八条  安全保障科负责制定设备设施专业检查表，参与专业检查和定期检查。负责设备设施隐患的整改工作。

第九条  安全保障科负责制定防火、交通安全专业检查表。组织防火和消防器材专业检查。参与定期检查。负责下达火灾隐患整改通知单．并验证整改效果。

第十条  安全保障科及综合办公室、企管科参与定期检查，督促隐患整改。

第十一条  各生产分场负责组织本单位经常性检查。负责组织本单位的隐患整改，并将整改情况按时上报。

第四章   经常性安全检查

第十二条  检查范围

1. 设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境，以及违章指挥、违章作业情况。

2. 风险点：分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，对应的风险评价级别分别为1级、2级、3级、4级。。

第十三条  管理要求

1. 操作者每天上班前和工作结束后应对本岗位的设备设施、工艺装备和作业环境进行检查。

2. 班组长或班组安全员每天对本班组进行日常检查，填写日常检查记录。还应利用班前会、班后会及安全活动日等多种形式，发动群众进行互相检查。发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。

3. 分场主任或分场技术员每天对本分场内生产现场进行日常检查，填写日常检查记录。发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。

4. 安全保障科现场安全员每天进行现场安全巡视，填写日常检查记录。发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。

5. 风险点、危险源检查：班组每天一次．分场每周一次，安全保障科每月两次。各级均要认真填写危险源检查表。

第五章   专业检查

第十四条  专业检查分为考评自查和专项检查考评自查是以分场为单位，按照《发电企业安全生产标准化考核评级标准》进行自查专项检查由安全保障科组织，针对企业状况，对全厂设备设施、作业环境进行专门检查。

第十五条  考评自查每季度进行一次，一、二、三季度由各分场组织，自查结束后，填写自查报告报安全保障科。安全保障科对各单位、各部门的检查情况进行监督检查，主要是“三查”，即：查自评资料、查整改现场、查设备状况。

第十六条  专项检查每季度开展一次．突出一项专业或一项综合工作。专项检查的内容按照年度安全生产检查计划执行。特殊情况报主管生产安全的副经理审批后执行。

第十七条  专项检查应由安全保障科组织编制《安全检查表》(编制方法见本制度第8节)，按照表列项目进行检查，检查前要组织检查人员学习检查表内容。   

第十八条  专业检查中发现违章、隐患应及时予以制止或消除，不能立即整改的由检查组下达整改通知单。检查结束后，由安全保障科收集检查中的各种资料，编写检查报告，报主管生产安全的副厂长．同时通报企业所有单位，按规定实施考核。

第六章   定期检查

第十九条  检查时间

各单位应于每年“元旦”、“五一”、“十一”前一周结束自查。

安全保障科在上述单位自查结束后对各单位进行复查或抽查。

第二十条  检查内容

1. 查思想：查各级领导、群众对安全生产的认识是否正确，安全责任心是不是很强，有无忽视安全的思想和行为，即查全体员工的安全意识和安全生产素质。

2. 查制度：检查企业安全生产规章制度是否在生产活动中是否得到了贯彻执行，有无违章作业和违章指挥现象。

3. 查纪律：查劳动纪律的执行情况，查安全生产责任制的落实情况。

4. 查管理：检查企业安全生产管理情况。

5. 查隐患：设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境等的隐患和整改措施的落实情况。

第二十一条  检查方法及要求

1. 各单位要充分发动群众，认真开展分场和班组群众性自查和整改，并将检查情况逐级上报。

2. 各单位要在群众自查的基础上，组织相关部门的人员，按分管项目认真进行重点检查，并组织落实整改。

3. 各单位自查及整改结果，于自查后一周内上报安全保障科。

4. 各职能部门应对各单位自查、整改情况进行复查，并落实查出隐患的整改。

5. 安全保障科对各单位、各职能部门的检查、整改情况进行监督、检查。安委会对重大隐患及时协调整改。

第七章   隐患整改

第二十二条  对查出的隐患，各级、各部门应下达整改指令，限期整改，并建立台帐。

第二十三条  各单位对各种安全检查查出的隐患，原则上必须立即安排整改，按“三定四不推”原则整改到位；对一些较大和整改有难度的隐患要及时列入计划整改项目，明确责任单位、责任人和整改时间进度，并及时对口上报有关责任部门，以便指导、帮助、协调解决，确保设备设施安全。

第二十四条  对于因物质技术条件的限制，暂时无力解决的隐患．除采取可靠的临时措施外，应列入安措计划进行解决。

第二十五条  隐患整改完成后，由隐患整改通知单的下发单位(人员)进行验证，签署意见后归档。

 第八章 考 核

第二十六条  凡未认真开展各项安全检查、未按期整改隐患或整改不到位的单位及部门，按绩效考核、承包合同和安全生产考核办法进行处理。

第二十七条 本制度由企业安全生产委员会提出。

第二十八条 本制度由安全保障科归口管理。