一、项目基本情况

(一)项目立项及实施目的

济宁体育中心位于太白湖新区，是一座充满现代感、时尚感高科技建筑群，总占地面积56万平方米，建筑面积16万平方米，总投资15亿元。由两场三馆组成，分别是体育场、综合馆、游泳跳水馆、射击馆和室外田径训练场。为提高济宁体育中心的整体管理运营水平，实现“一流的场馆、一流的管理水平、一流的服务”，实行政府购买服务委托经营管理方式全面开展济宁体育中心经营管理工作，实现济宁体育中心社会效益和经济效益均衡发展；做好公益性活动保障服务工作。包括保障省市运动队日常训练、体育赛事、全民健身、省市直属机关活动等（含市直机关运动俱乐部的保障服务）。保障场馆设施的常态运行和节假日、常态的氛围营造。

(二)项目资金安排落实、总投入情况分析

济宁体育中心运营管理项目2019年预算资金总额1800万元（含2018年合同款500万元2019年合同款1300万元）， 2019年实际财政拨款1800万 (含广州珠江体育文化发展股

份有限公司管理酬金200万元)。

项目资金主要用于人力成本、行政办公、水电气能耗费用、绿化、卫生保洁以及场馆设备设施维修维保费、管理酬金及税金等重点支出项目。

（三）项目资金实际使用情况分析

济宁体育中心场馆运营项目2019年财政拨款1800万元，实际到账1800万元，其中含2018年合同款500万元，2019年合同款1300万元，使用资金明细如下：

2018年度员工工资242.31万元，行政办公费41.24万元，能耗费用36.24万元，设备维保费用、设备运行维修费55.12万元，绿化养护12.94万元，管理酬金100万元，增值税及其附加税金12.15万元。

2019年度员工工资571.02万元，行政办公费89.51万元，能耗费用216.47万元，设备维保费用、设备运行维修费138.20万元，卫生、保洁、保安费用109.99万元，绿化养护35.49万元，管理酬金100万元，增值税及其附加税金39.32万元。

济宁体育中心2018-2019年财政资金使用情况分析表

                                      单位：万元

济宁体育中心坚持“以体为本、多元经营”策略，开源节流，秉承节能降耗，最大限度实现场馆社会效益、经济效益、品牌效益，确保场馆的正常运营，进一步减轻政府的财政负担。

    二、项目绩效目标

(一)项目总体绩效目标

管理好国有资产，承办国际、国内高水平赛事，丰富群众业余文化体育生活，为人民群众提供健身平台。

（二）项目 2019年度绩效目标

2019年经营收入目标为 900万元，管理目标为设施设备完好率 99%、绿化完好率 99%、卫生保洁率 100%、安全事故、节能降耗均达 到合同指定目标；服务目标为：保证游泳馆（除 1-2 月检修期外）、 综合馆全年开放、服务满意度总体达 99%以上，投诉次数不超过 2次。

    三、项目组织实施情况

（一）评价结论和绩效分析

    1、总体评分

通过书面评价及现场评价取得的信息资料，按照规定的评价指标和评分标准，进行绩效评价评分，经分析汇总，本项目最终评分结果为 94 分，评价等级为优。其中投入指标标准分值10分，得10分，项目产出类指标标准分值 50分，得50 分；项目效益类指标标准分值 30 分，得25分，满意度指标标准10分，得9分。

    2、项目绩效目标完成情况

2019年体育中心承接各项国内大型赛事及活动101场，全年体育场馆免费330天，2019年体育中心年度经营收入实际完成 1114 万元，绿化完好方面个别地方存在有杂草情况，其他卫生保洁率、设施设备完好率、安全事故零事故管理目标均达到合同要求。公众服务综合满意度 99%，受客户投诉 2 次。

    3、综合评价结论

济宁体育中心项目资金落实到位及时。项目的业务管理方面相对较规范，制度健全、执行规范、档案资料齐全。项目产出方面绿化完好率指标有个别地方不达标情况外， 其他指标均达到合同要求，项目的效率性较好。项目年自营收入完成较好，接待人数较上年增加 15%，场馆的综合利用率较高，受客户投诉 2 次，社会公众或服务对象满意度达到99%的绩效目标。项目的效果性较好。结合评价指标体系相应指标标准、分值、权重为各指标赋分， 最后结果为 94 分，等级为优。

（二）项目绩效具体实施

在体育场馆运营管理中，严格按照合同约定全面开展济

宁体育中心经营管理工作，2019年度重点以“迎接挑战、把握机遇、强化内容、完善体系、稳步发展”为主要经营思路，顽强进取，大干快上，逐渐实现场馆利好发展，较好的完成了2019年济宁体育中心各项运营管理工作，实现济宁体育中心社会效益和经济效益的均衡发展。具体工作如下：

1、为全面贯彻落实济宁市《全民健身条例》和《全民健身计划》，推进全民健身事业的健康快速发展，保证公民参加体育健身活动的合法权益。

根据《关于印发山东省体育场馆免费低收费开放省级补助资金管理暂行办法的通知》对济宁体育中心《免费低收费》政策进行重新梳理、制定了一系列免费措施、优惠措施，并在重要位置、明显区域及门户网站进行公示，且完善相应体质监测设备设施；同时，不断完善康体业务体系，利用特殊节假日及不同的客户群体制定有效的营销方案，挖掘经营业务增长点。又利用场馆和资源优势培训业务水平再次提升，围绕凌旗青少年综合培训品牌开展游泳、篮球、羽毛球、潜水、拉丁舞、跆拳道、自由搏击、体适能等项目培训，其中自主招生培训2966人，合作类招生培训601人；2019年新增自主培训项目2项。

凌旗青少年培训2019年实现新突破：

1）继续承办中小学生游泳进校园活动，完成中小学生游泳普及培训累计达19000人，举办防溺水游泳公开课，普及游泳急救知识，举办以来惠及济宁市中小学生达5500人。游泳培训及游泳安全公益公开课培训项目成功申请为山东省体育产业示范项目；

2）推进体教融合，与济宁附小、北湖一小、北湖二小合作，开设学生第二课堂，增加招生人数，带动其他培训项目发展，为游泳后备人才培养储备选材；

3）通过市队企业办，争取到20个游泳运动员名额，为济宁市游泳项目发展储备人才，贡献力量；

4）引入青少年运动技能等级标准测试，建立游泳培训等级达标测评，激励游泳培训学员进阶测试，并于10月13号举办了第一次游泳运动考核，成为济宁地区具备游泳等级考评资格的游泳馆。

2、积极承办体育赛事及全民健身活动，赛事承办水平实现新突破。

济宁体育中心共举办全民健身活动22项，参与人群突破5万人；其中，济宁市第八届市直机关运动会共计9000名市直机关干部参与，活动持续11天，济宁体育中心提供了出场地保障之外的竞赛组织、项目执裁、赛事保障等服务，得到了市直机关工委及参与部门的一致认可，取得了良好的社会效益；济宁市第九届全民健身运动会广场舞比赛，从预赛到决赛前后共持续一个半月时间，济宁体育中心全程参与了赛事的组织和承办工作，总决赛在济宁市新世纪广场举行，现场近3万人观赛，线上直播观看人数突破22万人。目前，济宁市全民健身服务体系日益完善、体育社会组织日益扩大、全民健身活动逐渐丰富、一系列受欢迎、有规模、上档次的体育活动蓬勃开展，极大的丰富了广大市民业余体育文化生活，带

动了市民体育消费意识，更引起多家企业、媒体及社会的关注，为日后商业发展奠定基础。

3、承担运动队训练保障任务，为济宁竞技体育发展贡献

力量。

2019年由于济宁市体校拆迁，济宁体育中心承担了济宁市体校篮球、手球、排球、橄榄球、田径、射击、橄榄球等项目300余人的训练、学习、食宿、后勤保障等工作，通过对射击馆进行改造完善运动员生活配套设施，增加后勤保障人员，最大限度确保运动队在济宁体育中心训练、学习、生活等方面的良好环境，获得市体育局和济宁市体校的一致认可和好评，为济宁市济宁竞技体育发展贡献力量。

4、大型活动开拓创新，活动业态快速发展。

2019年2月5日-19日举办了2019“鸟巢”首届新春庙会，首日人流量高达20万余人次，累计接待游客约50万人次，刷新了济宁体育中心自对外开放以来的单日接待人数记录，填补了济宁体育中心春节档活动空白。随着太白湖新区发展，济宁体育中心成为房地产开盘首选地，并抓住2019年济宁地产热潮，成功落地6家大型房地产开盘活动，更加巩固了济宁体育中心在济宁房地产界优质的场馆资源优势。10月12日举办的“吾悦广场”演唱会，邀请的著名摇滚乐队——黑豹乐队，又为济宁市民带来一场音乐盛宴。

5、商业开发板块实现新突破，物业租赁、无形资产开发多点开花。

随着各场馆经营环境的改善，2019年商业开发迎来了极好的发展前景，按照商业规划，积极谋划商铺营销政策，紧紧

围绕体育文化及教育培训为主的配套服务，共成功引进33家单位入驻，形成了以培训业态为主生活服务类业态为辅的商业业态氛围。

6、加快场馆信息化平台建设，充分发挥体育+互联网功

能，做好场馆大数据收集。

目前基于场馆运营的大数据平台运行情况良好。公司制作的体育场馆APP满足上线基本要求、 PC商城已完成主体结构、PC后台可单独作为场馆管理系统投入运营、微信端也已对外运营，下一步还将进一步打造“智慧前台”无人化管理入场，场馆管理更加智能、优化及先进。

7、确保场馆安全稳定，严抓贯彻落实加强安全生产工作。

济宁体育中心认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实加强安全生产工作。始终坚持以“安全第一，预防为主，综合治理”的方针指导全年安全生产工作，在抓好经济效益的同时，狠抓安全生产工作，确保全年安全生产零事故。中心以经常性检查与重点整顿相结合，日常管理与大型活动安全措施相结合，全年共发质检通报10期。建立节假日管理人员带班值班制度，梳理完善安全生产制度，强化落实生产经营单位的主体责任。定期开展员工的安全意识与消防技能培训，救生、消防以及应急疏散演练，极大地提高了员工专项业务技能及安全防卫意识；同时，中心全力配合做好济宁市创建全国文明城市工作，加大场馆环境整治力度及设备设施维修维护工作并成立创城检查工作小组，每日由领导小组带班巡检，做到及时发现及时整改，确保了各场馆、园区环境卫生及设备设施正常运行安全无隐患，安全生产的稳定形势得到了持续保障。

四、目前存在的问题

目前济宁体育中心自2014年举办省运会之后经过近6年的运营，场馆设备设施进入维修保养的频发期，尤其是体育中心草坪、照明设施、给水管道、场馆幕墙、石材路面等，维护费用加大。

                                                            2020年9月10日